渠县人民检察院
关于2020年部门预算的编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县人民检察院是国家的法律监督机关,内设8个行政科室,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
渠县人民检察院编制总数92人,其中行政编制75人,事业编制0人,行政工勤编制17人。实际财政供养人员150人,其中在职78人,离休0人,退休72人(已转由社保局发放退休金)。
2020年,渠县人民检察院的主要工作是认真贯彻落实党的各项政策,中央、省、市相关会议精神,顺应人民群众对公共安全,反腐倡廉、司法公正、权益保障的新期待,以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求,坚持有法必依,执法必严,违法必究,全力推进平安渠县,法制渠县建设,大力提升执法能力素质和执法公信力。
二、收入预算说明
(一)2020年收入预算1108.2万元。其中:财政拨款1108.2万元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
渠县人民检察院(本级)财政拨款收入1108.2万元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元 。
(二)2020年收入预算比2019年预算收入减少145.81万元,主要原因是人员减少。
三、支出预算说明
(一)2020年基本支出预算1062.93万元。
渠县人民检察院单位(本级)基本支出1062.93万元。
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1206.84万元减少143.91万元,因为人员减少,人员经费及公用经费相应就减少。
(二)2020年项目支出预算45.27万元,主要项目是司法警察值勤岗位津贴支出预算8.45万元,司法警察法定工作日之外加班补贴支出预算6.82万元,专用设备维修(护)费支出预算10万元,派驻纪检机构工作经费20万元。
渠县人民检察院2020年项目支出预算比2019年项目支出预算47.17万元,减少1.9万元,减少部分是因为2020年减少了1名司法警察。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目2个,预算资金26.16万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计192.9万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县人民检察院共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0套。
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为2.5万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算2.5万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 表1、2020年渠县人民检察院部门预算收支总表
表2、2020年渠县人民检察院部门预算收入总表
表3、2020年渠县人民检察院部门预算支出总表
表4、2020年渠县人民检察院财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县人民检察院一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县人民检察院一般公共预算基本支出预算表
表7、2019年渠县人民检察院一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县人民检察院政府性基金支出预算表
表10、2020年渠县人民检察院政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年渠县人民检察院国有资本经营预算支出预算表